乌海市交通运输局部门

2024年预算公开报告

批复时间：2024年2月04日

公开时间：2024年2月19日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市交通运输局部门

2024年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市交通运输局2024年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

根据《乌海市委办公室 市人民政府办公室关于印发乌海市科学技术局等11个部门职能配置，内设机构和人员编制的通知》（乌党办字﹝2019﹞17号）通知。乌海市交通运输局是乌海市人民政府主管的承担公路建设、管理、养护、道路客、货运输市场监管等基本职能的综合经济部门。

（二）部门职责

乌海市交通运输局主要职责是：

1.贯彻执行国家和自治区关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全市交通发展规划、计划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

2.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。

3.承担全市交通运输市场监督管理责任，组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的措施办法并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜；指导国境河流运输及航道管理的有关事宜；负责对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

4.承担全市公路、水路建设市场监督管理责任，拟定交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法并监督实施;组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施管理和维护。

5.研究提出全市交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议；按规定权限审批、核准国家、自治区和乌海市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织交通建设项目的内部审计工作。

7.组织协调水路基础设施的建设、维护，承担全市水上交通安全监管责任;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理相关工作。

8.组织协调全市交通行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作;指导交通行业环境保护和节能减排工作。

10.承担乌海市国防动员委员会的有关工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市交通运输局本级预算和部门所属事业单位预算。

预算包括：局本级预算和局7个直属事业单位预算。

（一）乌海市交通运输局部门机构

2024年，乌海市交通运输局共有机构数8家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位7家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，机构数与上年持平。

（二）局属单位设置

    预算单位情况表

（三）乌海市交通运输局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市交通运输局。公务员编制16个，工勤编制0个；实有公务员16人，比上年增加1人，增加的原因为单位人员调入。工勤人员0人，与上年持平。离退休职工95人，比上年增加7人，增加原因为增加退休人员。

2、乌海市交通运输局政务保障中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 12个，实有人员12人，比上年增加1人，增加1人原因是考入1人。离退休职工 6人，与上年持平。

3、乌海市地方海事服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制20个，实有人员16人，比上年增加减少1人，减少的原因为岗位变动。离退休职工9人，与上年持平。

4、乌海市交通运输综合行政执法支队。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制201个，实有人员 182  人。离退休职工115 人，比上年减少 2人，原因为人员调出或死亡。

5、乌海市公路养护中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 103个，实有人员98 人，与上年减少2人，原因是调出2人。离退休职工 383人，比上年减少2人，原因是退休人员2人去世。

6、乌海市交通运输事业发展中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制39个，实有人员22人，上年增加13人，增加的原因为公开招聘、人才引进和人员调入。离退休职工3人，比上年增加1人，增加原因是到龄正常退休。

7、乌海市交通建设工程质量监测鉴定站。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制8个，实有人员8人，比上年持平。离退休职工3人，比上年增加1人，增加原因为正常退休。

8、乌海市邮政业安全中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制9个，实有人员7人，与上年增加3人，增加原因是调入1人，考录2人。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦主责主业，以党建引领高质量发展。以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯穿于交通运输和党建各项工作中，贯穿于想问题、作决策、出政策、抓落实全过程各方面。持续发挥“党建5+共筑红路”党建品牌的聚合引领作用，从扩容赋能“司机之家”、积极选树先进典型等方面持续提升工作水平，切实解决一批群众急难愁盼的问题，寓管理于服务关怀之中，引导两新组织“听党话、感党恩、跟党走”。严格履行全面从严治党“一岗双责”，不折不扣抓好市委巡察、审计等反馈问题整改任务，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作走深走实。

（二）抓好项目投资，补齐交通基础设施短板。加快S37乌海至宁东高速公路开工建设，有序实施国道244 线海南区至平罗县（蒙宁界）改建工程，协助推进G1816乌海至石嘴山段、S33巴彦木仁至蒙西高速公路项目前期工作，支持海南区申报自治区“四好农村路”示范旗县，着力打通断头路、畅通微循环。

（三）服务产业格局，推动物流降本提质增效。以自治区网络货运产业试点建设为抓手，加快政策奖补资金兑付，加速培育壮大本土网络货运企业。依托互联网平台实现对货源、运力的高效整合与合理配置，引导带动全市现代物流业降本增效、提质增收，快速形成产业集聚。

（四）方便群众出行，提升城市客运服务能力。巩固国家公交都市示范工程创建成果，优化公交线网布局，拓展定制公交等多元化服务，持续提升公交运营效率、服务效能及信息化水平。扎实做好自治区出租车巡网融合试点建设，减少车辆空驶、均衡运力分布、提高运行效率。

（五）深化治理效能，构建绿色低碳交通体系。深入推进美丽乌海生态环境提质行动，打好组合拳，把道路扬尘和运输车辆污染治理好、把交通运输环境建设好。加大新能源重卡推广及充换电站建设力度，持续优化运输结构，不断提高环卫机械化清扫水平和公路治超效能。

第二部分2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门预算收支总体情况说明

乌海市交通运输局2024年度收入、支出预算总计24395.23万元，与上年相比收、支预算总计增加9663.12万元，增长65.6%，主要原因是本年预算新增政府性基金项目，上年结转结余项目增加。

（一）收入预算总计24395.23万元。包括：

1．本年收入合计14906.14万元。

（1）一般公共预算拨款收入11906.14万元，与上年相比减少864.4万元，减少6.8%。主要原因是公路建设项目资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入3000万元，与上年相比增加3000万元，增长100%。主要原因是本年预算新增政府性基金项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为9489.08万元。与上年相比增加7527.51万元，增长383.7%。主要原因是结转项目资金增加。

（二）支出预算总计24395.23万元。包括：

1．本年支出合计24395.23万元。

（1）一般公共服务（类）支出万元77.67，主要用于单位组织的职工集体活动，工会活动。与上年相比增加1.89万元，增加2.5%。主要原因是由于在职职工工资提高，工会经费计提额度增加。

（2）社会保障和就业（类）支出1305.66万元，主要用于退休人员取暖费补贴、退休人员基础绩效奖、在职人员养老保险及职业年金缴纳。与上年相比增加15.41万元，增长1.2%。主要原因是新考入人员，人员增加，费用增加。

（3）卫生健康（类）支出378.8万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费及退休人员大额医保缴费。与上年相比增加85.4万元，增加29.1%。主要原因是新考入人员，人员增加，费用增加，增加新冠疫情防控补助资金及保障驻呼无疫高校和无疫校区学生分流返乡补助上年结转项目资金。。

（4）城市社区（类）支出3000万元，主要用于省道217线海勃湾绕城段工程（政府性基金）。与上年相比增加3000万元，增加100%。主要原因是新增政府性基金项目省道217线海勃湾绕城段工程支出。

（5）交通运输（类）支出19077.52万元，主要用于单位在编人员工资、津贴补贴，聘用人员工资及各项社保，以及单位工作经费。与上年相比增加6474.22万元，增加51.4%。主要原因是上年结转项目资金增加。

（6）住房保障（类）支出555.57万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加86.19万元，增长18.4%。主要原因一是新考入人员，人员增加，费用增加，公积金缴费增多。二是环通公司人员纳入本年预算。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

乌海市交通运输局2024年度年收入预算合计24395.23万元，包括本年收入14906.14万元，上年结转结余9489.08万元。

其中：

本年一般公共预算收入11906.14万元，占49%；

本年政府性基金预算收入3000万元，占12%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入9489.08万元，占39%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市交通运输局2024年支出预算合计24395.23万元，其中：

基本支出7309.78万元，占30%；

项目支出17085.44万元，占70%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市交通运输局2024年度财政拨款收、支总预算24395.22万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款11906.14万元、占比49%；政府性基金预算财政拨款3000万元，占比12%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转9489.08万元，占比39%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9663.11万元，增长65.6%。主要原因一是增加项目预算；二是增加政府性基金预算项目；三是环通公司三个汽车站运营资金项目纳入本年预算；四是结转资金项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款支出预算21395.22万元，与上年相比增加6663.11万元，增加45.2%，主要原因是由于公路建设项目增加，上年结转结余项目资金增加。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算77.67万元，与上年相比增加1.89万元，增加2.5%。主要原因是由于在职职工工资提高，工会经费计提额度增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算77.84万元，与上年相比增加4.12万元，增长5.6%。变动原因是本年度预算新增退休人员。

2、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算366.07万元，与上年相比增加21.78万元，增长6.3%。变动原因是由于预算新增退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算574.5万元，与上年相比减少6.99万元，减少1.2%。变动原因是由于退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算287.25万元，与上年相比减少3.5万元，减少1.2%。变动原因：是由于退休人员增加，职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算40.89万元，与上年相比增加40.89万元，增加100%。变动原因：增加新冠疫情防控补助资金及保障驻呼无疫高校和无疫校区学生分流返乡补助上年结转项目资金。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.84万元，与上年相比增加7.17万元，增加31.6%。变动原因：一是在职人员增加，缴费增多；二是基数调整，费用增加。

3、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算308.07万元，与上年相比增加37.34万元，增加13.8%。变动原因：一是在职人员增加，缴费增多；二是基数调整，费用增加。

（四）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算590.88万元，与上年相比增加162.13万元，增加37.8%。变动原因：是由于人员经费增加，项目资金增加。

2、公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算9874.06万元，与上年相比增加4874.06万元，增加97.5%。变动原因：是由于上年结转公路建设项目资金增加。

3、公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算3998.54万元，与上年相比增加2093.78万元，增加109.9%。变动原因：是由于人员经费预算增加，项目预算支出增加。

4、公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算3579.43万元，与上年相比增加651万元，增加22.2%。变动原因：是由于人员经费预算增加，项目预算支出增加。

5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。其中：年初预算325.97万元，与上年相比增加325.97万元，增加100%。变动原因：水路客运补贴、出租车补助金、乌海市乌达区公交客运枢纽站等项目资金是上年结转资金。

6、公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算341.43万元，与上年相比增加13.59万元，增加4.1%。变动原因：是由于人员经费预算增加，项目预算支出增加。

（五）邮政业支出（类）

邮政安全业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算82.22万元，与上年相比增加30.27万元，增长58.3%。变动原因：是由于人员经费预算增加。

（六）其他交通运输支出（类）

其他交通运输支出（款） 公共交通运营补助（项）。年初预算285万元，与上年相比增加285万元，增长100%。变动原因：是由于环通公司三个汽车站运营资金项目纳入本年预算。

（七）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算555.57万元，与上年相比增加86.19万元，增长18.4%。变动原因：一是人员增加；二是基数增加；三是环通公司三个汽车站运营资金项目纳入本年预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7309.78万元，其中：

（一）人员经费6805.4万元。主要包括：基本工资1706.24万元、津贴补贴528.46万元、奖金359.9万元、伙食补助费0万元、 绩效工资1277.19万元、住房公积金540.57万元、医疗费337.86万元、其他工资福利支出639.73万元、离休费0万元、退休费426.47万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0.68万元、 生活补助34.25万元等。

（二）公用经费504.39万元。主要包括：办公费45.2万元、印刷费0.45万元、手续费0.08万元、水费6.5万元、电费7万元、邮电费5.21万元、取暖费38.22万元、差旅费14.25万元、维修（护）费3.19万元、培训费97.09万元、公务接待费3.7万元、委托业务费3万元、工会经费77.67万元、福利费97.09万元、公务用车运行维护费64.98万元、其他交通费用18.18万元、其他商品和服务支出18.58万元、 办公设备购置4万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明   

乌海市交通运输局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出68.68万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64.98万元，占94.6%；公务接待费支出3.7万元，占5.4%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出68.68万元，比上年预算增加1万元，增长1.5%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门无因公出国（境）费预算，无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出64.98万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门无公务用车购置预算，无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出64.98万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出3.7万元，比上年预算增加1万元，主要原因一是交通局本级受疫情影响，2022年公务接待费1.5万元年末有结余，为提高预算准确率，2023年公务接待费预算减少至1万元，现工作已恢复正常，故2024年公务接待费预算恢复至1.5万元，二是乌海市交通运输事业发展中心于2022年8月运行，往年无公务接待费用，工作需要本年预算增加公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市交通运输局2024年度政府性基金支出预算支出3000万元。与上年相比增加3000万元，增长100     %。主要原因上年度没有安排政府性基金支出预算支出资金。

其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出3000万元，主要是用于省道217线海勃湾绕城段工程。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市交通运输局2024年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元增长了0%。我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市交通运输局2024年度预算安排项目38个，项目预算总金额17085.44万元。其中，财政本年拨款金额7596.36万元，财政拨款结转结余9489.08万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024年我部门机关运行经费财政拨款预算54.86万元，其中：302商品和服务支出类：办公费2.19万元、水费1.5万元、电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费1.19万元、培训费8.64万元、公务接待费1.5万元、工会经费6.91万元、福利费8.64万元、其他交通费用17.28万元、其他商品和服务支出3万元；2024年机关运行经费比上年增加1.81万元，增长3.4%，增长主要原因是职工工资基数上涨，相应的工会经费、培训费等计提额度上涨；公务接待费增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门事业运转经费财政拨款预算500.39万元，其中：302商品和服务支出类：办公费45.2万元、印刷费0.45万元、手续费0.08万元、水费6.5万元、电费7万元、邮电费5.21万元、取暖费38.22万元、差旅费14.25万元、维修（护）费3.19万元、培训费97.09万元、公务接待费3.7万元、委托业务费3万元、工会经费77.67万元、福利费97.09万元、公务用车运行维护费64.98万元、其他交通费用18.18万元、其他商品和服务支出18.58万元。2024年事业运行经费比上年增加70.11万元，增加16.3%，增加主要原因是职工工资基数上涨，相应的工会经费、培训费等计提额度上涨；公务接待费增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算131.48万元，较上年增加124.48万元，增长1778%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1.货物类预算60.27万元，占比45.8%，较上年增加53.27万元，增加761%，增加原因是严格按照政府采购要求采购。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，我部门无工程类政府采购。

3.服务类预算71.21万元，占比54.2%，较上年增加71.21万元，增加100%，增加原因是上年度没有安排服务类政府采购预算，本年度严格按照政府采购要求采购。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1.2024年公务用车及大型设备情况。

截至2023年末，共有车辆161 辆，其中机要通信应急用车1辆主要用于搜救中心执行紧急搜救任务使用；业务用于36辆主要用于公路巡查及日常办公；执法执勤和综合执法用车 2辆暂停用；特种专业技术用车6辆主要用于公路养护监督检查工作；其他用车116辆主要用于公务出行2辆；暂停用7辆；公路养护107辆。

单价50万元（含）以上的通用设备10台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

2.2024年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积42937.13平方米，其中办公用房24567.86平方米、业务用房16779.38方米、其他（不含构筑物）1537.04平方米，较上年增加0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市交通运输局2024年度填报绩效目标的预算项目24个，公开绩效目标24个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 14906.14万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭剑         联系电话：0473-2052166